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乌海市规划局2015年收入支出决算公开

收入支出决算总表

   

 

     
         

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

781.00

一、一般公共服务支出

28

 

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

39.73

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

59.57

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

685.85

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

41.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

781.00

本年支出合计

51

827.11

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

206.52

    年末结转和结余

53

160.41

总计

27

987.52

总计

54

987.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表

           

 

         
                   

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

           

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

781.00

781.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.73

39.73

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.73

39.73

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.79

14.79

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

24.94

24.94

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.58

59.58

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

59.58

59.58

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11.05

11.05

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

9.94

9.94

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

38.59

38.59

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

639.73

639.73

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

390.21

390.21

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

239.52

239.52

 

 

 

 

 

 

2120103

  机关服务

32.18

32.18

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

118.51

118.51

 

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

249.52

249.52

 

 

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

249.52

249.52

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.96

41.96

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.96

41.96

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

41.96

41.96

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

         

 

         
                 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

         

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

827.11

809.96

17.15

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.73

39.73

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.73

39.73

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.79

14.79

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

24.94

24.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.58

59.58

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

59.58

59.58

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11.05

11.05

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

9.94

9.94

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

38.59

38.59

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

685.84

668.69

17.15

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

421.47

404.32

17.15

 

 

 

 

2120101

  行政运行

239.52

239.52

 

 

 

 

 

2120103

  机关服务

32.18

32.18

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

149.77

132.62

17.15

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

264.37

264.37

 

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

264.37

264.37

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.96

41.96

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.96

41.96

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

41.96

41.96

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 财政拨款收入支出决算总表

 

     

 

       
             

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

781.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

39.73

39.73

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

59.57

59.57

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

685.85

685.85

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

41.96

41.96

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

781.00

本年支出合计

52

827.11

827.11

 

年初财政拨款结转和结余

25

204.61

年末财政拨款结转和结余

53

158.50

158.50

 

一、一般公共预算财政拨款

26

204.61

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

985.61

总计

56

985.61

985.61

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

               
           

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

827.11

809.96

17.15

 

208

社会保障和就业支出

39.73

39.73

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.73

39.73

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.79

14.79

 

 

2080502

  事业单位离退休

24.94

24.94

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.58

59.58

 

 

21005

医疗保障

59.58

59.58

 

 

2100501

  行政单位医疗

11.05

11.05

 

 

2100502

  事业单位医疗

9.94

9.94

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

38.59

38.59

 

 

212

城乡社区支出

685.84

668.69

17.15

 

21201

城乡社区管理事务

421.47

404.32

17.15

 

2120101

  行政运行

239.52

239.52

 

 

2120103

  机关服务

32.18

32.18

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

149.77

132.62

17.15

 

21202

城乡社区规划与管理

264.37

264.37

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

264.37

264.37

 

 

221

住房保障支出

41.96

41.96

 

 

22102

住房改革支出

41.96

41.96

 

 

2210201

  住房公积金

41.96

41.96

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

   

 

     
         

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

     

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

603.06

合计

206.90

301

工资福利支出

473.02

302

商品和服务支出

128.84

30101

基本工资

124.78

30201

办公费

11.10

30102

津贴补贴

300.70

30202

印刷费

3.38

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

社会保障缴费

42.74

30204

手续费

0.01

30105

伙食费

30205

水费

0.24

30106

伙食补助费

2.50

30206

电费

1.43

30107

绩效工资

 

30207

邮电费

16.03

30199

其他工资福利支出

2.30

30208

取暖费

11.89

303

对个人和家庭的补助

130.04

30209

物业管理费

0.18

30301

离休费

 

30211

差旅费

10.44

30302

退休费

39.51

30212

因公出国(境)费用

 

30303

退职(役)费

 

30213

维修(护)费

0.28

30304

抚恤金

5.34

30214

租赁费

0.02

30305

生活补助

1.28

30215

会议费

0.32

30306

救济费

 

30216

培训费

8.71

30307

医疗费

38.59

30217

公务接待费

1.82

30308

助学金

 

30218

专用材料费

 

30309

奖励金

 

30219

被装购置费

 

30310

生产补贴

 

30225

专用燃料费

2.00

30311

住房公积金

41.96

30226

劳务费

3.41

30312

提租补贴

 

30227

委托业务费

 

30313

购房补贴

 

30228

工会经费

2.79

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.36

30229

福利费

8.71

 

 

 

30231

公务用车维护费

9.74

 

 

 

30239

其他交通费用

1.09

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

35.23

 

 

 

310

其他资本性支出

78.06

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

2.88

 

 

 

31003

专用设备购置

75.18

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

               
           

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 部门决算相关信息统计表

 

     

 

         
               

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区乌海市规划局

         

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

19

三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

37

206.90

(一)支出合计

2

11.56

(一)支出合计

20

11.56

(一)行政单位

38

206.90

  1.因公出国(境)费

3

 

  1.因公出国(境)费

21

 

(二)参照公务员法管理事业单位

39

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

9.74

  2.公务用车购置及运行维护费

22

9.74

 

40

 

    1)公务用车购置费

5

 

    1)公务用车购置费

23

 

四、财政性资金政府采购支出

41

 

    2)公务用车运行维护费

6

9.74

    2)公务用车运行维护费

24

9.74

(一)货物

42

 

  3.公务接待费

7

1.82

  3.公务接待费

25

1.82

(二)工程

43

 

 

8

 

    1)国内接待费

26

1.82

(三)服务

44

 

 

9

 

    2)国(境)外接待费

27

 

 

45

 

 

10

 

(二)相关统计数

28

五、国有资产占用情况

46

 

11

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

29

 

(一)车辆数合计(辆)

47

9

 

12