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预决算公开
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乌海市规划设计院2017年部门预算公开

部门收支预算总表

单位:乌海市规划设计院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

385.09

一、一般公共服务支出

4.31

一、基本支出

385.09

     1、市本级安排

 

二、外交支出

 

   人员经费

359.97

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

   公用经费

25.12

     2、中央、自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

     1、市本级安排

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

     2、中央、自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

82.10

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.18

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

256.61

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.89

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

385.09

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

385.09

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

385.09

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

 

本年支出总计

 

本年支出总计

 

 

部门预算公开02

部门收入预算总表

 

乌海市规划设计院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款
收入

政府性
基金预算
拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

用事业基金
弥补收支
差额

科目名称

预算数

其中:教
育收费收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

201

 

 

一般公共服务支出

4.31

 

4.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

  群众团体事务

4.31

 

4.31

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

    其他群众团体事务支出

4.31

 

4.31

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

82.10

 

82.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

21.69

 

21.69

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

21.69

 

21.69

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老缴费支出

43.15

 

43.15

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

17.26

 

17.26

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

16.18

 

16.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

16.18

 

16.18

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

16.18

 

16.18

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

256.61

 

256.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  城乡社区规划与管理

256.61

 

256.61

 

 

 

 

 

 

 

 

212

02

01

    城乡社区规划与管理

256.61

 

256.61

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

25.89

 

25.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

25.89

 

25.89

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

25.89

 

25.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385.09

 

385.09

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开03

 

部门支出预算总表

 

乌海市规划设计院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对下级单位
弥补支出

上缴上级支出

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

4.31

4.31

 

4

5

6

 

 

29

 

  群众团体事务

4.31

4.31

 

 

 

 

 

201

29

99

    其他群众团体事务支出

4.31

4.31

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

82.10

82.10

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

21.69

21.69

 

 

 

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

21.69

21.69

 

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老缴费支出

43.15

43.15

 

 

 

 

 

208

05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

17.26

17.26

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

16.18

16.18

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

16.18

16.18

 

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

16.18

16.18

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

256.61

256.61

 

 

 

 

 

 

02

 

  城乡社区规划与管理

256.61

256.61

 

 

 

 

 

212

02

01

    城乡社区规划与管理

256.61

256.61

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

25.89

25.89

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

25.89

25.89

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

25.89

25.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385.09

385.09

 

 

 

 

 

                                                 

 

财政拨款收支预算总表

乌海市规划设计院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

   

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算拨款

支出项目(性质)

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算拨款

一、一般公共预算拨款

385.09

一、一般公共服务支出

4.31

 

一、基本支出

385.09

 

     1、市本级安排

 

二、外交支出

 

 

    人员经费

359.97

 

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

 

    公用经费

25.12

 

     2、中央、自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

 

   

 

 

     1、市本级安排

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

     2、中央、自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

82.10

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.18

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

256.61

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.89

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

385.09

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

三、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

本年支出合计

385.09

 

本年支出合计

385.09

 

       政府性基金预算拨款

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

本年支出总计

 

 

本年支出总计

 

 

 

 

部门预算公开05

一般公共预算财政拨款支出表

乌海市规划设计院

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

1

2

3

201

 

 

一般公共服务支出

4.31

4.31

 

 

29

 

  群众团体事务

4.31

4.31

 

201

29

99

    其他群众团体事务支出

4.31

4.31

 

208

 

 

社会保障和就业支出

82.10

82.10

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

21.69

21.69

 

208

05

02

    事业单位离退休

21.69

21.69

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老缴费支出

43.15

43.15

 

208

05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

17.26

17.26

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

16.18

16.18

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

16.18

16.18

 

210

11

02

  事业单位医疗

16.18

16.18

 

212

 

 

城乡社区支出

256.61

256.61

 

 

02

 

  城乡社区规划与管理

256.61

256.61

 

212

02

01

    城乡社区规划与管理

256.61

256.61

 

221

 

 

住房保障支出

25.89

25.89

 

 

02

 

  住房改革支出

25.89

25.89

 

221

02

01

    住房公积金

25.89

25.89

 

 

 

 

 

385.09

385.09

 

 

财政拨款基本支出预算表

乌海市规划设计院

 

 

单位:万元

经济分类科目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算拨款

301

 

工资福利支出

305.65

 

 

30101

  基本工资

80.00

 

 

30102

  津贴补贴

29.48

 

 

30103

  奖金

6.67

 

 

30104

  其他社会保障缴费

16.18

 

 

30107

  绩效工资

112.91

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.15

 

 

30109

  职业年金缴费

17.26

 

302

 

商品和服务支出

25.12

 

 

30201

  办公费

2.00

 

 

30202

  印刷费

0.20

 

 

30205

  水费

0.20

 

 

30206

  电费

1.30

 

 

30207

  邮电费

1.00

 

 

30209

  物业管理费

0.10

 

 

30211

  差旅费

12.00

 

 

30213

  维修(护)费

0.10

 

 

30215

  会议费

0.00

 

 

30216

  培训费

5.39

 

 

30217

  公务接待费

0.40

 

 

30226

  劳务费

0.20

 

 

30228

  工会经费

4.31

 

 

30229

  福利费

5.39

 

 

30231

  公务用车运行维护

5.20

 

 

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.11

 

303

 

对个人和家庭的补助

54.32

 

 

30302

  退休费

21.58

 

 

30305

  生活补助

1.63

 

 

30311

  住房公积金

25.89

 

 

30314

  采暖补贴

5.08

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.14

 

 

 

合计

385.09

 

 

部门预算公开07

政府性基金预算支出表

乌海市规划设计院

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据,公开空表下说明。

 

 

说明:单位历年来都没有政府性基金预算。

 

 

 

部门预算公开08

 

财政拨款“三公”经费支出预算表

 

单位:乌海市规划设计院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

 

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金
预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金
预算拨款

增减额

增减%

 

   

 

5.60

 

 

5.60

 

0.00

0.00

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、公务接待费

 

0.40

 

 

0.40

 

0.00

0.00

 

3、公务用车购置及运行费

 

5.20

 

 

5.20

 

0.00

0.00

 

   其中:(1)公务用车运行维护费

 

5.20

 

 

5.20

 

0.00

0.00

 

         2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

2017年部门预算收支情况说明

    (一)2017年部门预算收入情况

    2017年本部门预算收入数为385.09万元。

    (二)2017年部门预算支出情况

    2017年本部门预算支出数为385.09万元。

    (三)2017年“三公”经费财政预算安排情况

    1、因私出国(境)费用无,与上年相比无增减。

    2、公务接待费0.4万元,与上年相比无增减。

    3.公务用车费5.2万元(其中公务用车运行维护费5.2万元),与上年相比无增减。


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